Servicios de Impuestos
Nuestra consultoría en materia tributaria tiene un enfoque basado en la cadena de valor del negocio e incluye servicios tales como:
- Domestica (ISR, IVA, Retenciones, fusión, escisión, etc.).
- Internacional (BEPS, tratados de doble imposición, pagos al extranjero, etc.).
- Operaciones especiales: estrategia fiscal, enajenación de acciones, fusiones, escisiones y operaciones relevantes, entre otras.
Con relación al Cumplimiento fiscal brindamos la siguientes soluciones:
- Revisión del cumplimiento fiscal: Cálculo del ISR del ejercicio, pagos provisionales, pagos de IVA, retenciones, declaraciones, precios de transferencia, contratos, CFDI, etc.
- Implementación de controles y políticas para el departamento de impuestos.
- Control de los cambios en materia fiscal y su adaptación a las empresas para su debido cumplimiento.
Con relación a reportes nos encargamos de las siguientes operaciones:
- Informamos a la dirección de los cambios relevantes y nuevas propuestas a las leyes fiscales para estar informados y fortalecer la toma de decisiones.
- El reporte a casa matriz de los impuestos corrientes y diferidos, tasa efectiva, posiciones inciertas, etc. (tax. provisión) es importante para visualizar la tendencia de los impuestos en la empresa, realizar los ajustes correspondientes y tomar decisiones acordes al negocio.
Cumplimiento fiscal
- Elaboración y/o revisión de pagos provisionales de ISR.
- Elaboración y/o revisión de pagos definitivos de IVA y IEPS.
- Elaboración y/o revisión de conciliación contable fiscal (declaración anual).
- Revisión de la base que sirvió para la determinación de PTU.
- Elaboración y/o revisión de declaraciones informativas mensuales y anuales (DIOT, operaciones relevantes, esquemas reportables, etc).
- Elaboración y/o revisión de provisiones de impuestos corriente y diferido, de manera mensual y anual.
- Conciliación de CFDIs contra ingresos y retenciones declaradas para efectos de IVA e ISR.
Asesoría fiscal
- Resolución de consultas referentes a la interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales.
- Implementación de estrategias para aprovechar oportunidades fiscales dentro del marco de la Ley.
- Reestructuras corporativas desde una perspectiva fiscal.
- Revisión y/o acompañamiento desde una perspectiva fiscal en transacciones específicas tales como:
- Escisión y fusión de sociedades
- Enajenación de bienes (tangibles e intangibles)
- Venta de acciones
- Reducciones de capital
- Pago de dividendos
- Préstamos intercompañía
- Capitalización delgada
- Límite en la deducción de intereses a cargo
- Pagos al extranjero
- Interpretación de tratados internacionales para evitar la doble imposición
- Capitalización de pasivos
- Due diligence (de compra y venta de compañías)
- Elaboración de escritos y anexos de respuesta a invitaciones realizadas por las autoridades fiscales.
- Apoyo y acompañamiento desde una perspectiva fiscal en auditorías realizadas por el SAT (recurso de revocación y juicios de nulidad).
- Solicitud de devolución de impuestos (IVA e ISR).
- Elaboración de escritos y anexos para dar respuesta a requerimientos de información adicional en la solicitud de devolución de impuestos.
¡Podemos ayudarte!
Otros servicios de Finanzas y Contabilidad
Consultores
